三.示例数据

条目 R/O 数据
初始屏幕
订单类型 R G2 贷项凭证请求(英文 CR)
销售范围 销售组织 R C100
分销渠道 R D1
产品组 R C1
参考凭证
订单标签页 订单 100000000
抬头
售达方 R T-C10001
订单原因 R 104 物料损坏
条目
物料 R T-M10020
订单数量 R 2
工厂 R C100
条件:PR00价格 R 20.00

(说明:表格中R/O列:R必输;O选输)

表1 示例数据

贷项凭证是参考销售订单100000000而创建,销售订单已完成全部业务流程,包括出库和发票校验。

示例数据中的PR00价格不是销售价,而是款项差异的调整价。

四.操作

在前台输入创建订单事物码VA01进入,如图 3所示,输入订单类型和组织机构数据,由于是参照其它凭证创建,故点击“依照参考创建”按钮。

图 3初始屏幕

系统弹出参照对话框,如图 4所示,有多种凭证可以参照,由于是参考销售订单,故点击“订单”标签页,在此输入参照的销售订单号,输入后点击右下角的“复制”按钮。如果是参考发票创建,则选择“票凭证”标签页。

图 4参考创建对话框

系统进入创建贷项凭证界面,初始维护时已将参照凭证内容复制过来,售达方、送达方、物料、工厂等都是参照凭证的信息,如图 5所示。在概览的6个标签页,既有属于项目的也有属于抬头部分的,刚进入时显示的是“项目总览”标签页,这属于抬头部分的,可见出具发票冻结栏有值(“08 检查贷项凭单”),表明锁定了凭证。在项目界面可见项目类别为“G2N 请求”,关于项目类别的确认及可选值,参见《销售项目类别和计划行类别的确定》。

图 5抬头和项目信息_项目总览标签页

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