转至“销售”标签页,如图 6所示,输入订单原因,作为贷项凭证此为必输项。由于此次赔偿涉及一个物料,在“目标数量”栏将参考凭证的2 PC改为1 PC。

图 6抬头和项目信息_销售标签页

用鼠标双击条目的项目栏(显示“10”的位置),进入条目详细维护界面,如图 7所示,包含多个标签页。首先注意界面上部的销售凭证项目(当前值为10),表明操作的条目(如果订单中有多个条目则会显示不同值);再者注意项目类别(当前值为“G2N 请求”)。下面工厂、库存地点、装运点/接收点等各栏值均从参考凭证复制过来,由于此类订单不涉及交货,装运点/接收点栏目也可为空值。

图 7项目明细装运标签页界面

在项目明细的条件标签页需维护贷项的金额,如图 8所示,注意PR00 价格项的输入,此处输入调整的差异单价。输入后上部显示净价和税额。关于使用的定价过程更多细节参见《销售订单_库发销售》。

图 8项目明细条件标签页

在订单概览界面点击菜单项“转到 →表头 → 出具发票”,显示表头的“出具发票凭证”标签页,如图 9所示,可见到出具发票冻结栏不为空值,表明凭证是冻结状态,后续需解冻后才能用VF01创建贷项发票凭证。此与图 5界面的出具发票冻结栏是相同输入栏。

图 9表头_出具发票凭证(冻结状态)

图 10贷项凭证概览

以上数据输入完后,返回概览界面,如图 10所示可看到净价值的调整金额数。点击保存键(),贷项凭证保存,底部状态行显示创建成功的订单号()。

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