一.说明

SAP对于采购发票的校验,MIRO能够直接生成校验凭证和会计凭证,但还有一种用MIR7进行发票预制(Park Incoming Invoice),这种场景很好地适用于业务与财务的分工:业务人员用MIR7预制发票后(不生成会计凭证),经财务人员审核才进行过帐操作(生成会计凭证)。

预制凭证的过帐有多种方法,常用的有:

  • 用MIR4显示凭证,转换成编辑状态进行过账;
  • 用MIRO调出预制凭证进行编辑及过帐。

MIR7的界面与MIRO类似,操作细节及前提条件参见《发票校验_参考库存物料采购订单》。

二.MIR7预制

在前台输入MIR7进入,如图 1所示按MIRO的步骤输入采购订单号,并设定税码输入正确的金额,如图 2所示。

图 1 MIR7 操作1

图 2 MIR7 操作2

         当工具栏“消息”按钮()为灰色,表明不再有错误消息,此时可直接点击保存键()生成预制凭证,也可点击“模拟”按钮(),弹出图 3对话框,在此也可点击“保存预制凭证”按钮()生成预制凭证。

图 3 MIR7 模拟

预制凭证创建成功,底部状态栏会显示相应凭证号()。

发票预制但未过帐,用ME23N查看采购订单的凭证流(项目明细的“采购订单历史”标签页),如图 4所示,可见多出一个“提前输入发票”的分组,里面就有刚才预制的凭证,但表明尚未生成会计凭证。

图 4 ME23N显示采购订单历史

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