一.说明

当收到供应商发票,对其金额不认可,与供应商沟通后,可在维护收入发票时输入确认的金额,并进行扣减操作,相应供应商不做后续调整发票处理。进行扣减的收入发票,会形成两张会计凭证,其中一张是扣减金额的贷项凭证。

生成第二会计凭证、相关科目以及税收缩减处理的相关配置,参见《收入发票差异的会计相关配置》。

当生成扣减的贷项凭证后,会向供应商发送消息,如果没有相关输出配置,系统会报出M8 444的错误,为避免触发此错误信息,可在系统消息中将此消息屏蔽,参见《维护发票校验的系统消息》;

二.操作

在前台执行MIRO,进入后选择结算的公司代码,在项目部分输入采购订单号,如图 1所示。

图 1 MIRO初始

         点击抬头左侧开关按钮,关闭抬头、放大项目部分界面,如图 2所示,为简化显示的数据,可在右侧变式栏选择“6_6310 发票缩减”项,项目中最左侧的金额栏值为6,000.00元,这是确认的金额。

图 2 项目明细

         将项目列表的下部滚动条向右拉,如图 3所示,见到更正标识栏,选择“2 供应商错误:缩减发票”项。

图 3 选择缩减发票

         再左右拉动滚动条,可见到出现“根据供应商的发票金额”栏,如图 4所示,在此输入供应商发票的金额6,200.00元,与确认金额6,000.00元相比有200.00元差异。

图 4 输入供应商发票金额

         用鼠标选择项目,按下回车键,如图 5所示弹出提示对话框。

图 5 发票缩减提示对话框

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